2017年，永安發(fā)電公司貼近生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，聚力審計(jì)監(jiān)督管理，提高審計(jì)監(jiān)督質(zhì)量，務(wù)求審計(jì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控。
把好合同審查關(guān)。重點(diǎn)審查合同是否合規(guī)、合法、合程序，審查合同名稱(chēng)、項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格是否有誤，合同雙方權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等，合同履約保證金、違約金、質(zhì)保金等約定是否合法，違約條款是否合適。對(duì)不規(guī)范的合同，指出問(wèn)題所在，指導(dǎo)項(xiàng)目部門(mén)改正。全年審查把關(guān)主業(yè)合同458份，可統(tǒng)計(jì)的合同總金額約15.79億元；審查把關(guān)綜合產(chǎn)業(yè)合同290多份，可統(tǒng)計(jì)金額約1504.44萬(wàn)元。
加強(qiáng)招投標(biāo)管理。重點(diǎn)審查項(xiàng)目的相關(guān)審批文件、是否存在應(yīng)招未招現(xiàn)象、投標(biāo)保證金收取是否合理、投標(biāo)方投標(biāo)前是否已按時(shí)足額繳納投標(biāo)保證金，開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序是否合規(guī)合法等。全年參與招標(biāo)審查監(jiān)督65次，按要求編寫(xiě)招標(biāo)監(jiān)督報(bào)告，做到過(guò)程留痕、監(jiān)督有跡，杜絕違規(guī)違法行為。
強(qiáng)化物資采購(gòu)監(jiān)督。重點(diǎn)關(guān)注物資計(jì)劃、采購(gòu)流程、驗(yàn)收入庫(kù)等重要環(huán)節(jié)。審查物資計(jì)劃是否合規(guī)審批、采購(gòu)方式是否合理、是否按照《采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行招標(biāo)、是否存在超權(quán)限采購(gòu)、履約保證金是否正常收取、到貨驗(yàn)收是否及時(shí)、驗(yàn)收時(shí)相關(guān)人員是否到場(chǎng)等。全年累計(jì)抽查10次，提出監(jiān)察意見(jiàn)3條，落實(shí)整改到位，有效提高審計(jì)監(jiān)督質(zhì)量，達(dá)成審計(jì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防控。
